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1、審核ERP相關(guān)請示流程（如月度資金計劃、資金日報、押金退款等）。
2、日常報銷單據(jù)的整理、審核及傳遞。
3、會計憑證錄入、科目余額檢查及其他賬務(wù)處理。
4、在用友財務(wù)系統(tǒng)憑證制單時，需逐一檢查與現(xiàn)金、銀行存款有關(guān)的憑證附件（包含：銀行回單，審批單等）是否完備，否則不得系統(tǒng)制單。
5、納稅申報表的編制、納稅流程的申請及申報。
6、每月核對非正常人員往來、單位往來款，并上報財務(wù)負(fù)責(zé)人。
7、每月和出納及財務(wù)管理員盤點(diǎn)現(xiàn)金，核對收費(fèi)數(shù)據(jù)。
8、對項目或分公司財務(wù)數(shù)據(jù)編制并分析。
9、核對項目各項財務(wù)票據(jù)的使用情況（包含發(fā)票、收據(jù)等）。
10、按制度規(guī)定下項目檢查，主要對應(yīng)收款賬齡、多種經(jīng)營、停車收費(fèi)、垃圾清運(yùn)、能耗（含代收代付）、工程維修改造等方面現(xiàn)場核查，平時同項目保持溝通，及時處理項目反饋的問題。
11、合同應(yīng)收應(yīng)付臺賬及清單登記及管理，配合回款工作（包含開發(fā)商欠費(fèi)催收，代收代付能耗，多種經(jīng)營等）。
12、前期銷配或顧問項目每月銷配款或補(bǔ)貼款等結(jié)算表的審核。
13、新增交付物業(yè)基礎(chǔ)資料的復(fù)核。
14、對項目財務(wù)管理員和非財務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，指導(dǎo)。
15、每月進(jìn)行憑證裝訂，做好財務(wù)資料的檔案保管。