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1. 審計(jì)計(jì)劃與執(zhí)行

（1）制定年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，明確審計(jì)目標(biāo)、范圍和資源分配，報(bào)審批后組織實(shí)施。

（2）領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)開展財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)、合規(guī)及專項(xiàng)審計(jì)，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)漏洞并提出改進(jìn)建議。

（3）監(jiān)督審計(jì)項(xiàng)目的全過程（包括前期準(zhǔn)備、現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行、報(bào)告撰寫及后續(xù)跟蹤）。

2. 風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控優(yōu)化

（1）評(píng)估公司內(nèi)部控制體系的健全性和有效性，確保符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如SOX、COSO框架等）。

（2）針對(duì)業(yè)務(wù)流程中的高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域（如采購、銷售、資金管理等）提出風(fēng)控改進(jìn)方案。

3. 合規(guī)與舞弊調(diào)查

（1）監(jiān)督公司合規(guī)性（包括財(cái)務(wù)報(bào)告、稅務(wù)、數(shù)據(jù)安全等），確保符合國(guó)家法規(guī)及內(nèi)部政策。

（2）牽頭調(diào)查重大舞弊、違規(guī)事件，出具調(diào)查報(bào)告并推動(dòng)問責(zé)整改。

4. 跨部門協(xié)作與溝通

（1）與財(cái)務(wù)、法務(wù)、業(yè)務(wù)部門協(xié)作，推動(dòng)審計(jì)整改措施落地。

（2）定期向高層管理層及審計(jì)委員會(huì)匯報(bào)審計(jì)發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)及管理建議。

崗位要求：

1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)，35歲以內(nèi)優(yōu)先。

2、持有CPA、CIA、ACCA等專業(yè)證書者優(yōu)先。

3、5年以上審計(jì)或風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)。

4、熟悉制造業(yè)行業(yè)審計(jì)特點(diǎn)。

5、精通企業(yè)內(nèi)部控制框架及審計(jì)流程，熟悉《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等。

6、熟練使用Excel、微軟D365等ERP系統(tǒng)，掌握數(shù)據(jù)分析工具（powerBI）者優(yōu)先。

7、較好的邏輯分析、報(bào)告撰寫及跨部門溝通能力。

8、原則性強(qiáng)，具備高度保密意識(shí)與抗壓能力。

9、 能適應(yīng)短期出差（如分支機(jī)構(gòu)審計(jì)）。

10、有大型會(huì)計(jì)師事務(wù)所或上市公司內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

11、 熟悉ISO 27001、ISO9001、ISO14001等合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)先。