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崗位
崗位職責(zé)
過(guò)程控制
行動(dòng)流程
承諾成果
行動(dòng)記錄
實(shí)施主體
責(zé)任主體
質(zhì)量體系經(jīng)理
負(fù)責(zé)完善、補(bǔ)充、實(shí)施質(zhì)量管理體系相關(guān)文件，按照IATF16949、ISO9001、VDA6.3的相關(guān)要求實(shí)施具體工作
《管理手冊(cè)》、《程序文件》、IATF16949、ISO9001、VDA6.3過(guò)程審核體系等相關(guān)質(zhì)量方面的標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)管理文件和程序文件的流程及作業(yè)要求規(guī)定，結(jié)合實(shí)際運(yùn)行情況，協(xié)助責(zé)任部門(mén)完善流程設(shè)置和作業(yè)說(shuō)明；隨時(shí)掌握新標(biāo)準(zhǔn)的要求變化，特別是轉(zhuǎn)版推進(jìn)過(guò)程中，協(xié)助質(zhì)量總監(jiān)順利實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)版文件的編制和運(yùn)行。
①及時(shí)修訂關(guān)聯(lián)文件，24小時(shí)內(nèi)完成②持續(xù)跟蹤、落實(shí)修訂后流程的執(zhí)行情況
修訂后的程序文件、檢查記錄
質(zhì)量專員
質(zhì)量體系經(jīng)理
負(fù)責(zé)調(diào)查公司所出現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量事故以及重大客戶投訴索賠事故的調(diào)查；
《客戶投訴處理程序》、《客戶投訴管理規(guī)定》、《客戶滿意度調(diào)查程序》、《質(zhì)量行為規(guī)范》
①客戶投訴原因調(diào)查與考核處理；②對(duì)責(zé)任部門(mén)提交的《客戶投訴處理表》中對(duì)策的有效性進(jìn)行確認(rèn)，并做好登記管理；③現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)對(duì)策實(shí)施狀況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后及時(shí)聯(lián)系責(zé)任人和部門(mén)主管改正。
5、①質(zhì)量原因調(diào)查及通報(bào)考核24小時(shí)內(nèi)完成；②監(jiān)督關(guān)聯(lián)責(zé)任人按照《客戶投訴管理規(guī)定》的流程要求執(zhí)行，促進(jìn)對(duì)策有效落地，實(shí)施對(duì)策100%現(xiàn)場(chǎng)跟蹤，必要時(shí)協(xié)助質(zhì)量總監(jiān)召開(kāi)會(huì)議。
5、①客戶投訴處理表 ②客戶投訴登錄表③會(huì)議紀(jì)要
質(zhì)量專員
質(zhì)量體系經(jīng)理
負(fù)責(zé)收集和整理各部門(mén)質(zhì)量管理體系審核和管理評(píng)審的有關(guān)資料，對(duì)簽發(fā)的糾正和預(yù)防措施報(bào)告進(jìn)行跟蹤、檢查和驗(yàn)收；
《管理評(píng)審程序》、《內(nèi)部審核程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》
根據(jù)審核計(jì)劃要求，與質(zhì)量總監(jiān)和審核小組成員按期完成內(nèi)審（體系審核、過(guò)程審核、產(chǎn)品審核），做成內(nèi)審報(bào)告并提交上級(jí)審核；同時(shí)協(xié)助質(zhì)量總監(jiān)對(duì)應(yīng)每年一次的外審，對(duì)下發(fā)的糾正和預(yù)防措施報(bào)告進(jìn)行跟蹤、檢查和驗(yàn)收，并做好登記管理。
按照審核計(jì)劃、管理評(píng)審計(jì)劃和外審計(jì)劃要求，按期完成。
審核報(bào)告；不符合整改報(bào)告；
質(zhì)量專員
質(zhì)量體系經(jīng)理
負(fù)責(zé)檢查各崗位網(wǎng)格化日常運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)糾正，出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)要及時(shí)向上級(jí)報(bào)告；
《改進(jìn)管理程序》、《6S管理規(guī)定》、《網(wǎng)格化管理規(guī)定》
根據(jù)檢查表每周對(duì)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行1次6S檢查，并形成檢查報(bào)告，推薦出做的比較好的，報(bào)批獎(jiǎng)勵(lì)；同時(shí)后續(xù)跟蹤改進(jìn)情況；對(duì)發(fā)生的客戶投訴和重大質(zhì)量問(wèn)題調(diào)查原因，形成通報(bào)報(bào)批。
及時(shí)檢查確認(rèn)，于工作日當(dāng)天內(nèi)形成報(bào)告。
6S檢查表、質(zhì)量通報(bào)、客戶投訴單
質(zhì)量專員
質(zhì)量體系經(jīng)理
負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行檢查、文件、記錄的管理和控制；
《管理評(píng)審程序》、《文件管理程序》、《內(nèi)部審核程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》、《記錄管理程序》
隨時(shí)對(duì)下發(fā)的、接收的體系文件、管理規(guī)定、記錄做好登記管理；做好追溯性；每月協(xié)助質(zhì)量總監(jiān)對(duì)各部門(mén)的體系運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，推動(dòng)改進(jìn)提升。
下發(fā)、接收后于1小時(shí)內(nèi)形成登記管理；問(wèn)題點(diǎn)推動(dòng)改進(jìn)完成率80%以上。
文件登記管理表、檢查記錄、糾正預(yù)防措施處理單
質(zhì)量專員
質(zhì)量體系經(jīng)理
負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成報(bào)告的數(shù)據(jù)收集和分析工作，并交上級(jí)審核；
《管理手冊(cè)》、《質(zhì)量體系過(guò)程績(jī)效一覽表》
按照過(guò)程績(jī)效指標(biāo)提交時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)做好數(shù)據(jù)收集記錄，并形成月度報(bào)告。
按照提交時(shí)間要求聯(lián)絡(luò)關(guān)聯(lián)部門(mén)按時(shí)提交并匯總分析。
過(guò)程績(jī)效指標(biāo)完成情況報(bào)告
質(zhì)量專員
質(zhì)量體系經(jīng)理
協(xié)助管理者代表檢查崗位菜單可視化實(shí)施情況，并形成日常檢查總結(jié)。
《改進(jìn)管理程序》、《崗位菜單可視化內(nèi)容》
根據(jù)制定的各崗位菜單可視化內(nèi)容，每周進(jìn)行1次以上檢查，要求對(duì)檢查內(nèi)容做好記錄，最終匯報(bào)給質(zhì)量總監(jiān)做出改善對(duì)策。
形成詳細(xì)記錄，現(xiàn)場(chǎng)能立即改善的要推動(dòng)完成，同時(shí)對(duì)后續(xù)改善效果進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。
檢查記錄
質(zhì)量專員
質(zhì)量體系經(jīng)理
協(xié)助進(jìn)行質(zhì)量管理體系相關(guān)培訓(xùn)工作，協(xié)助召開(kāi)質(zhì)量會(huì)議和改善會(huì)議等；
《改進(jìn)管理程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》、《記錄管理程序》、《員工培訓(xùn)程序》
根據(jù)內(nèi)外部培訓(xùn)計(jì)劃，組織好培訓(xùn)工作；定期組織召開(kāi)質(zhì)量會(huì)議、改善會(huì)議等。
按計(jì)劃要求及時(shí)組織會(huì)議召開(kāi)
培訓(xùn)記錄、質(zhì)量、改善會(huì)議材料
質(zhì)量專員
質(zhì)量體系經(jīng)理
及時(shí)完成上級(jí)交辦的其它工作。
按照上級(jí)交辦的要求及時(shí)完成，并通過(guò)釘釘日記匯報(bào)完成結(jié)果，以及后續(xù)改善措施。
及時(shí)高效完成。
釘釘日記
質(zhì)量專員
質(zhì)量體系經(jīng)理